| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/418 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ENERTEX spol. s r.o. |
| Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | ENERTEX KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16522,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_418 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:09.
